Для авторизации на текущем портале в Вашем профиле ЕСИА должно быть заполнено поле "Электронная почта"

Республиканские порталы Карта сайта Вход

Муниципальный район Учалинский район Республики Башкортостан

Доклад заместителя начальника финансового управления Т.С.Подынь на совещании по подведению итогов СЭР Учалинского района за 1 полугодие 2017 года «Итоги исполнения основных параметров консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.20

27 Июля 2017
10
0

Уважаемые участники совещания!

Результатом реализации в 2017 году программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Учалинский район ", является обеспечение исполнения расходных обязательств района при сохранении сбалансированности и устойчивости бюджета.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 754,5 млн рублей или 101,5% к  АППГ, из них налоговые и неналоговые доходы составили 299,8 млн. руб., снизившись по сравнению с поступлениями 2016 года на 3,4 млн рублей или на 1%. В том числе бюджет муниципального района исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 247,5 млн рублей, или 101,7% к АППГ. В бюджет городского поселения поступило 45,3 млн рублей, или 84% к АППГ. В бюджеты сельских поселений – 7 млн рублей, или 119,6% к АППГ.

В структуре налоговых и неналоговых доходов района сохраняется высокий уровень доли налоговых доходов- 86,3%. Основными источниками налоговых доходов остаются налог на доходы физических лиц- 172,9 млн руб., составляющий 57,7% в объеме налоговых и неналоговых доходов, динамика которого за текущий период составила 108,8%, и налоги на совокупный доход – 49,6 млн руб., или 16,6% в общем объеме с ростом к АППГ на 12,7%. В составе неналоговых доходов основная доля приходится на доходы от использования имущества- 28,2 млн руб., или 9,4% в общем объеме с ростом к АППГ на 76%.

Несмотря на положительные темпы роста по основным доходным статьям, появился риск невыполнения прогнозных показателей по одному из бюджетообразующих источников - плате за негативное воздействие на окружающую среду, удельный вес которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов сократился с 10%  до 1% в связи с изменением законодательства, не учтенным в бюджете 2017 года.

В работе по мобилизации дополнительных доходов основным документом является комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района, который поддерживается в актуальном состоянии. На 2017 год общая сумма дополнительных доходов от реализации мероприятий оценивается в сумме 26,0 млн рублей за счет эффективности использования земли и имущества, легализации объектов налогообложения, совершенствования налогового законодательства, задействования всех внутренних резервов.

В целях минимизации потерь бюджета от выпадающих доходов в текущем году дополнительно к утвержденным на 2017 год мероприятиям «дорожной карты» запланирован рост доходов на 8,0 млн рублей с учетом повышения плановых показателей работы  Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала; обеспечения темпов роста налога на доходы физических лиц темпам роста фонда заработной платы;  приватизации муниципального имущества.

Бюджет 2016 года был исполнен с профицитом и 20,0 млн рублей свободного остатка на начало текущего года было направлено также на покрытие выпадающих доходов по плате за негативное воздействие.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 1 полугодие 2017 года составили 663,6 млн рублей,  44,2% к плану, 107,0% к АППГ. Своевременно обеспечены все расходные обязательства. 81,7% направлено на социально-значимые расходы.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 на доведение целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений получены средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 23 млн рублей, софинансированиеиз местного бюджета составит 4,0 млн рублей.

В соответствии с антикризисным планом в конце в 2016 года была проведена работа по актуализации «дорожных карт» по оптимизации бюджетных расходов. По итогам 1 полугодия 2017 года «дорожная карта» района исполнена в объеме 43,6 млн рублей, или 65,8% к плану, в том числе по мероприятиям, направленным на рост доходов бюджета– 17,0 млн рублей и по мероприятиям, носящим оптимизационный характер – 26,6 млн рублей.

В том числе администрацией района утвержден План мероприятий по развитию негосударственного сектора в социальной сфере. Планом предусмотрен перевод в 2017 году непрофильных для учреждений функций (уборка, стирка, охрана, транспорт, питание) в негосударственную сферу.

Важнейшим приоритетом в сфере управления общественными финансами стало участие граждан в бюджетных процессах. В этом году на участие в программе ПМИ было подано 19 заявок, прошли конкурсный отбор 11 заявок с общей стоимостью проектов более 9 млн рублей.

С 1 января 2017 года финансовые органы приступили к реализации новых контрольных полномочий – контролю закупок на финансовое обеспечение. Увязка бюджетного и закупочного процесса обеспечивает принятие обязательств только в пределах запланированных объемов финансирования и своевременное исполнение принятых обязательств.